AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ROGÉRIO BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROGERIO BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) correspondente a 06 (seis) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 6
Valor unidade: 200,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (um) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (um) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. . JORDÂNIA PINHEIRO DAMASCENO RABELO DE SOUSA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORDANIA PINHEIRO DAMASCENO RABELO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGÍNIA MENESES FREIRE a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. . JORDÂNIA PINHEIRO DAMASCENO RABELO DE SOUSA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JORDANIA PINHEIRO DAMASCENO RABELO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA GRAZIELA LOPES DA SILVA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VITÓRIA GRAZIELA LOPES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
