Diárias

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Lista de diárias Foram encontradas 499 registros

DIÁRIA: 284/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 3

Valor unidade: 1.200,00

Valor total: 3.600,00

DIÁRIA: 283/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 282/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE

Quantidade: 3

Valor unidade: 700,00

Valor total: 2.100,00

DIÁRIA: 281/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA a quantia de R$900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: AQUILE HERBETY NOBRE DA CUNHA

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 280/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. MURILO GOMES DO NASCIMENTO a quantia de R$900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MURILO GOMES DO NASCIMENTO

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 279/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR a quantia de R$900,00 (novecentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCOWILLAME DE SOUSA AGUIAR

Quantidade: 3

Valor unidade: 300,00

Valor total: 900,00

DIÁRIA: 278/2024 27/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA

Quantidade: 3

Valor unidade: 200,00

Valor total: 600,00

DIÁRIA: 277/2024 26/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANDREZA KATHLEEN PEREIRA VIANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANDREZA KATHLEEN PEREIRA VIANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 276/2024 26/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ ENIO FALCÃO RABELO a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JOSE ENIO FALCAO RABELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 273/2024 25/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 271/2024 22/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 270/2024 22/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 269/2024 12/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 268/2024 12/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 267/2024 12/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 265/2024 07/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO a quantia de R$200,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VITÓRIA DE AGUIAR PINHEIRO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 264/2024 05/11/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA VIVIANY GOMES LIMA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: MARIA VIVIANY GOMES LIMA

Quantidade: 4

Valor unidade: 200,00

Valor total: 800,00

DIÁRIA: 260/2024 18/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ANDERSSON NORONHA DE ASSIS a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ANDERSSON NORONHA DE ASSIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 259/2024 18/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. JORGE PAULO DE OLIVEIRA a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: JORGE PAULO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 258/2024 17/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 100,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 257/2024 17/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 2

Valor unidade: 100,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 256/2024 17/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. WESLEY DE SOUSA CHAVES a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: WESLEY DE SOUSA CHAVES

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 255/2024 17/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE

Quantidade: 2

Valor unidade: 200,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 254/2024 16/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 253/2024 16/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 252/2024 16/10/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 244/2024 24/09/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 242/2024 23/09/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO ALISON MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISO ALISON MAIA NOBRE

Quantidade: 2

Valor unidade: 50,00

Valor total: 100,00

DIÁRIA: 241/2024 23/09/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 50,00

Valor total: 50,00

DIÁRIA: 240/2024 23/09/2024

AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.

Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 50,00

Valor total: 100,00

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