AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENT a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. LEANDRO FERNANDES GIRÃO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: LEANDRO FERNANDES GIRAO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA a quantia de R$100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 4
Valor unidade: 100,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA, a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOSÉ WILKER DARLY DA SILVA GÓES, a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOHN LENON PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 4
Valor unidade: 200,00
Valor total: 800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSÉ GEUCILANIO BESSA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. TAIANE CRIZIA NOBRE COSTA, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: TAIANE CRIZIA NOBRE COSTA
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VIRGINIA MENESES FREIRE, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: VIRGINIA MENESES FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a concessão de 01 (uma) diária para a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA, Assistente Social, para custeio de despesas com locomoção e alimentação na realização de uma viagem à cidade de Quixeramobim - CE, no dia 28 de novembro de 2023, a f [...]
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. PAULA BARREIRA PINHEIRO, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diaria, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA EUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: JOSE CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO GEOVANI QUEIROZ SARAIVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO BRUNO SANTANA MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO JOSE MAGALHAES CARNEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE, a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (duas) uma, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
UTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. MARIA DANIELLE LIMA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILÂNDIA QUEIROZ SILVA a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDO a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: GABRIELA GONDIM ALVES SEGUNDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: FRANCISCO RICARDO PINHEIRO NOBRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. JOEL MAYK NOBRE LEMOS a quantia de R$200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
