AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ROSANGÊLA MARIA NOBRE FREIRE a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ROSANGELA MARIA NOBRE FREIRE
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. ARISTEU ARRUDA DE OLIVEIRA NETO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ARISTEU ARRUDA DE OLIVEIRA NETO
Quantidade: 4
Valor unidade: 75,00
Valor total: 300,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANNE BEATRIZ CHAVES OLIVEIRA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANNE BEATRIZ CHAVES OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA a quantia de R$ 225,00 (duzento e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: DEUSINARIA FERNANDES VIEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 75,00
Valor total: 225,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar o Sr. JATNIEL TOMAZ RABELO a quantia de R$ 225,00 (duzento e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 225,00 (duzento e vinte e cinco reais) correspondente a 03 (três) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. YANDRA RAQUEL DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: YANDRA RAQUEL DO NASCIMENTO BEZERRA BANDEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 50,00
Valor total: 50,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ZILANDIA QUEIROZ SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. YANDRA RAQUEL DO NASCIMENTO BEZERRA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: YANDRA RAQUEL DO NASCIMENTO BEZERRA BANDEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 50,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ALEF WEYBER SILVA DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 75,00
Valor total: 75,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EDNA MIRTES LEMOS MAIA a quantia de R$ 100,00 (cem reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: EDNA MIRTES LEMOS MAIA
Quantidade: 1
Valor unidade: 100,00
Valor total: 100,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. EDNA MIRTES LEMOS MAIA a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: EDNA MIRTES LEMOS MAIA
Quantidade: 2
Valor unidade: 100,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) correspondente a 02 (duas) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ZILANDIA QUEIROZ SILVA DIAS a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar ao Sr. ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANTÔNIO ADMARINO DE HOLANDA NETO
Quantidade: 1
Valor unidade: 150,00
Valor total: 150,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. MARILIA DIAS FERNANDES a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
- AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. ANGÉLICA BARREIRA PINHEIRO a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) correspondente a 04 (quatro) diárias, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
Beneficiário: ANGELICA BARREIRA PINHEIRO
Quantidade: 4
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.800,00
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
AUTORIZA a Tesouraria da Prefeitura Municipal a pagar a Sra. VANESSA MAIA GIRÃO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 01 (uma) diária, cujo pagamento deverá ser prontamente efetuado.
